余姚市阳明中学2023年单位预算

索引号：   73213467X/2023-59952   内容分类：   部门预决算  
主题分类：   财政   发布日期：   2023-03-24  
公开方式：   主动公开   公开时限：   长期公开  
公开范围：   面向社会   责任处室：   阳明街道办事处  
余姚市阳明中学2023年单位预算  

目  录

一、主要职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，只有余姚市阳明中学本部。

一、2023年余姚市阳明中学收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市阳明中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算3532.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市阳明中学2023年收入预算3532.94万元，其中：一般公共预算拨款收入3532.94万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市阳明中学2023年支出预算3532.94万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）3144.25万元、社会保障和就业支出（类）226.69万元、卫生健康支出（类）162.00万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出3128.36万元，日常公用支出370.50万元，项目支出34.08万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市阳明中学2023年财政拨款收支预算3532.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3532.94万元；支出包括：教育支出（类）3144.25万元、社会保障和就业支出（类）226.69万元、卫生健康支出（类）162.00万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市阳明中学2023年一般公共预算当年拨款3532.94万元，比2022年执行数3786.96元减少254.02万元，主要是2023年初中教育、其他普通教育支出、其他教育项目支出的下拨数据现在暂时不知道，其他教育费附加安排的支出由上年执行数的185.29万元减少到34.08万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3144.25万元，占89.01%；社会保障和就业支出（类）226.69万元，占6.41%；卫生健康支出（类）162.00万元，占4.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育(项)3110.17万元，比2022年执行数3377.26万元减少267.09万元, 主要原因是2023年下拨的初中教育的项目经费暂时不知道。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)34.08万元，比2022年执行数185.29万元减少151.21万元, 主要原因是暑期设备及维修还没有落实。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)110.99万元，比2022年执行数97.97万元增加13.02万元, 主要原因是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)115.70万元，比2022年执行数116.98万元减少1.28万元,主要原因是2022年下半年教师退休人员多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)122.93万元，比2022年执行数181.07万元减少58.14万元,主要原因是2022年下半年教师退休人员多，且上年未细分公务员医疗补助。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)39.07万元，比2022年执行数0万元增加39.07万元,主要原因是2022年未细分公务员医疗补助。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市阳明中学2023年一般公共预算基本支出3498.86万元，其中：

人员经费3128.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费370.5万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市阳明中学2023年“三公”经费预算1.40万元，比2022年执行数0.46万元增加0.94万元。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市阳明中学2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。