婺城区金华实验中学2023年预算

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一、部门（单位）概况

（一）主要职能

1.培养学历技术应用人才

2. 提高社会职业素质

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，金华实验中学预算包括：金华实验中学本级预算。

二、2023年金华实验中学部门（单位）预算安排情况说明　　（一）关于金华实验中学2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华实验中学所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入7613.85万元、政府性基金预算收入405万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户管理资金收入693.37万元、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余85.90万元（根据表01实际情况表述）；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6982.89万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表01实际情况表述）。金华实验中学2023年收支总预算8798.11万元。

（二）关于金华实验中学2023年收入预算情况说明

金华实验中学2023年收入预算8798.11万元，比上年执行数增加479.31万元，增长5.76%，主要是因为2023年预算编更细，考虑的更全面。

其中：上年结转85.90万元，占0.98%；一般公共预算拨款收入7613.85万元，占86.54%；政府性基金收入405万元，占4.60%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金693.37万元，占7.88%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。　　（三）关于金华实验中学2023年支出预算情况说明　　金华实验中学2023年支出预算8798.11万元，比上年执行数增加479.31万元，增长5.76%，主要是因为2023年预算编更细，考虑的更全面。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6982.89万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出6118.46万元，占69.54%；日常公用支出1213.25万元，占13.79%；项目支出1466.41万元，占16.67%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于金华实验中学2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华实验中学2023年财政拨款收支总预算8018.85万元。收入包括：一般公共预算8018.85万元、政府性基金405万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出6289.52万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出573.39万元、卫生健康支出275.91万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出405万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出560.92万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元（根据表04实际情况表述）。

（五）关于金华实验中学2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

金华实验中学2023年一般公共预算当年拨款7613.85万元，比上年执行数减少12.22万元，下降0.16%，主要是部分省市补助专项资金未下达。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。