北京市丰台区芳城园小学2023年预算公开

发布于：2023-06-30 09:02    阅读次数：

2023年度预算公开目录

第一部分2023年度部门预算情况说明

一、部门情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

（二）政府购买服务预算说明

（三）机关运行经费情况说明

（四）项目支出绩效目标情况说明

（五）重点行政事业性收费情况说明

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（七）固定资产占有使用情况说明

（八）其他事项说明

六、名词解释

第二部分2023年部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财拨总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、三公经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分2023年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

芳城园小学职能主要为：贯彻党的教育方针，培养四有新人，开展教育教学活动。本单位为属于财务独立核算单位，校长陈立任法人。

（二）人员构成情况

共包含事业单位1个。截至2022年底，共有行事业编制53人，实际51人；离退休人员12人。

（三）本预算年度的主要工作任务

开展教育教学工作，改善办学条件，为学生健康成长保驾护航。

二、收入预算说明

2023年收入预算2396.64万元，比2022年2151.17万元增加245.47万元，增长11%。其中：本年财政拨款收入2396.64万元,比2022年2151.17万元增加245.47万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算2260.26万元，占总支出预算94%，比2022年2015.94万元增加244.32万元，增长12%。

（二）项目支出预算136.38万元，比2022年136.22万元增加0.16万元，与2022年基本持平。

（三）事业单位经营支出。

不涉及

（四）上缴上级支出。

不涉及

（五）对附属单位补助支出。

不涉及

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

芳城园小学2023年度未安排“三公”经费。

五、其他情况说明

（一）部门政府采购预算说明

2023年芳城园小学部门政府采购预算总额44.54万元。

（二）政府购买服务预算说明

2023年芳城园小学不涉及部门政府购买服务。

（三）机关运行经费情况说明

2023年芳城园小学不涉及机关运行经费。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2023年，芳城园小学填报绩效目标的预算项目5个，占全部预算项目5个的100%。填报绩效目标的项目支出预算0万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

不涉及

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

不涉及

（七）固定资产占有使用情况说明

截止2022年底，本单位固定资产总额1116.23万元，其中：车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

（八）其他事项说明

无

六、名词解释