北京市丰台区芳城园小学2021年预算公开

发布于：2023-06-30 08:24    阅读次数：

目     录

 

第一部分 2021年部门预算编制说明

一、基本情况

二、2021年收入及支出总体情况

三、主要支出内容

四、政府采购情况说明

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

六、行政事业性收费重点项目信息说明

七、固定资产占用使用情况说明

八、预算绩效管理情况说明

九、其他事项说明

十、专业名词解释

第二部分 2021年部门预算表

一、部门预算编制说明

二、收支预算总表（公开）

三、收入预算总表（公开）

四、支出预算总表（公开）

五、财政拨款收支预算总表（公开）

六、财政拨款收入预算总表（公开）

七、财政拨款支出总表（公开）

八、一般公共预算支出情况表（公开）

九、政府性基金预算支出表（公开）

十、财政拨款基本支出经济分类预算表（公开）

十一、2021年“三公经费”预算财政拨款情况表（公开）

十二、“三公经费”预算说明

十三、项目支出预算表（公开）

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开）

十五、项目支出绩效目标申报表-事业发展类（公开）

十六、项目支出绩效目标申报表-机构运行保障类（公开）

 

芳城园小学部门（单位）

2021年预算编制说明

 

一、芳城园小学基本情况

芳城园小学职能主要为：

我校办学宗旨和业务范围是贯彻党的教育方针，培养四有新人，开展教育教学活动。本单位为属于财务独立核算单位，校长刘爱华任法人。

共包含事业单位1个。截至2020年底，共有行事业编制53人，实际52人；离退休人员11人。

二、2021年收入及支出总体情况

2021年单位收入预算2111.56万元，同比2020年增加46.5万元，增长2%，其中：财政拨款 2111.56万元，无上级补助收入等其他收入，没有用事业基金弥补收支差额，上年结转和结余44.99万元。

2021年单位支出预算2111.56万元，比2020年增加46.5万元，增长2%，其中基本支出预算1964.66万元，项目支出预算146.90万元。按支出功能分类，教育支出1612.65万元，社会就业和保障支出222.88万元，节能环保支出15万元，住房保障支出261.02万元。

三、主要支出内容

上述支出中，主要用于以下内容：

1、事业单位人员工资及日常运转经费；

2、教育教学保障项目经费；

3、校园环境维护经费；

4、事业单位人员社会保险、住房保障经费等。

四、政府采购情况说明

2021年政府采购预算总额为32万元，其中：政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27万元。

五、机关运行经费财政拨款预算安排说明

本单位为全额补助事业单位，2021年本单位无机关运行费财政拨款。

六、行政事业性收费重点项目信息说明

本单位为全额补助事业单位，2021年本单位无行政事业性收费。

七、固定资产占有使用情况说明

截止2020年底，本单位（无下属单位）固定资产总额1124.24万元，单位无财政供养车辆；无价值50万元以上的通用设备，无价值100万元以上的专用设备。

八、预算绩效管理情况说明

2021年，北京市丰台区芳城园小学填报绩效目标的预算项目9个，占本部门全部预算项目9个的100 %。填报绩效目标的项目支出预算146.9万元，占本部门全部项目支出预算的100%。

九、其他事项说明

无

名词解释