大竹县永胜初级中学2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介　  

大竹县永胜初级中学是贯彻执行国家财税政策，承担各项财政收支管理责任，负责编制年度县级预决算草案并组织执行，以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的县政府组成部门。  

（二）2023年重点工作

根据县委、县政府关于2023年全县工作的总体部署，大竹县永胜初级中学坚持科学发展、加快发展的工作指导，认真落实县委、县政府重大决策，全面深化财税体制改革，围绕全县财政发展改革思路，坚持依法科学理财，抓好增收节支，全面完成财政收支预算目标，促进经济发展，保障和改善民生，严格财政监管，提高资金使用绩效。

二、部门预算单位构成

大竹县永胜初级中学属行政单位，下属参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，大竹县永胜初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出和住房保障支出。2023年收支总预算4339348元。

（一）收入预算情况
大竹县永胜初级中学2023年收入预算4339348元（含上年结转15739元），其中：一般公共预算拨款收入4339348元，占100%。

（二）支出预算情况

大竹县永胜初级中学2023年支出预算4339348元。其中：教育支出3149961元,占72.6%；社会保障和就业支出659515元，占15.2%；卫生健康支出171490元,占3.95%，住房保障支出358382元，占8.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县永胜初级中学2023年财政拨款收支总预算4339348元，比2022年财政拨款收支总预算增加123617元，主要原因是2023年人员工资福利待遇提高标准

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4339348元；支出包括：教育支出3149961元,社会保障和就业支出659515元，卫生健康支出171490元,住房保障支出358382元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县永胜初级中学2023年一般公共预算当年拨款4339348元，比2022年预算数增加123617元。主要包括：社会保障和就业支出、医疗保险单位统筹部分、工资调整增加的经费及商品和服务支出等。　　

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出313422元,占72%；社会保障和就业支出659515元，占16%；卫生健康支出171490元,占4%，住房保障支出358382元，占8%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:2023年预算数为3134222元，主要用于：学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为659515元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为632012元，主要用于：在职人员的工伤保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为171490元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的基本医疗保险支出和补充医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为358382元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出4339348元，其中：

人员经费4175904元，主要包括：基本工资1447164元、津贴补贴219888元、绩效工资847320元、机关事业单位基本养老保险缴费447123元、职工基本医疗保险缴费162566元、其他社会保障缴费27503元、住房公积金358382元、其他工资福利支出472145元、生活补助193813元、奖励金0元、退休费0元。

公用经费147705元，主要包括：邮电费0元、办公费12900元、劳务费0元、维修费0元、差旅费0元、水费0元、电费0元、工会经费62213元、福利费57592元、其他商品和服务支出15000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县永胜初级中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0元，其中：公务接待费0元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

2023年我单位未计划安排因公出国（境）人员。

（二）公务接待费较2022年预算持平。

2023年公务接待费比2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于具体开支内容包括：上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。

我单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2023年未安排公务用车购置费。

2023年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县永胜初级中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

大竹县永胜初级中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）事业运行经费

2023年，大竹县永胜初级中事业运行经费财政拨款预算为147705元，比2022年预算155959减少了8254元，减少了5.5%，主要原因是：乡镇师生人数锐减。

（二）政府采购情况
     2023年，大竹县永胜初级中学无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，大竹县永胜初级中学无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出：反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出：反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出：反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出：反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出：反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出：反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出：反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。