渠县人民政府

（二）2019年重点工作完成情况。

我校在渠县教科局的正确指导下，坚持以社会主义核心价值观为指导，“举旗子、抓班子、带队伍、促发展”，狠抓“三风”建设（校风、教风、学风），广泛开展“树正气、讲团结、求发展”和“爱岗、爱生、务实、创新”活动，与时俱进，务实创新，迎接教育均衡发展、改造教育环境。在控辍保学、精准扶贫中真抓实干，受到社会各界好评。                                      

二、机构设置

我单位是一个全额拨款独立核算的事业单位，下设办公室、教导处、后勤处两个处室。事业编制18名，现有在职人员22人，遗属1人。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计各328.50万元。与2018年相比，收、支总计减少20.19万元，下降5.7%。主要变动原因是项目资金减少，人员调出，人员经费减少。

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计328.50万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.50万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计328.50万元，其中：基本支出324.84万元，占98.89%；项目支出3.66万元，占1.11%；上缴上级支出0万元，占0.00%；经营支出0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计各328.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增减少20.19万元，下降5.70%。主要变动原因是项目资金减少，人员调出，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出328.50万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少20.19万元，下降5.70%。主要变动原因是项目资金减少，人员调出，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出328.50万元，主要用于以下方面:教育支出（类）252.15万元，占76.76%；科学技术（类）支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出41.38万元，占12.60%；卫生健康支出12.29万元，占3.74%；住房保障支出22.68万元，占6.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为328.50万元，完成预算的100%。其中：

教育205（类）02（款）01（项）: 支出决算数为252.15万元，完成预算100%。

2.科学技术206（类）01（款）01（项）: 支出决算为0万元，完成预算0.00%。

3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 支出决算为41.38万元，完成预算100%。

4.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为12.29万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为22.68万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出324.84万元，其中：

人员经费302.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费21.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.28万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.28万元，占100%。具体情况如下：