余姚市新城市小学2023年单位预算

发布于：2023-06-05 02:37    阅读次数：

索引号：   73213467X/2023-59716   内容分类：   部门预决算  
主题分类：   财政   发布日期：   2023-03-21  
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余姚市新城市小学2023年单位预算  

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市新城市小学本部。

第二部分 2023年余姚市新城市小学预算情况说明

一、2023年余姚市新城市小学收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市新城市小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算1797.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市新城市小学2023年收入预算1797.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1797.75万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市新城市小学2023年支出预算1797.75万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）1635.31万元、社会保障和就业支出（类）80.45万元、卫生健康支出（类）81.99万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出1579.27万元，日常公用支出192.68万元，项目支出25.80万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市新城市小学2023年财政拨款收支预算1797.75万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1797.75万元；支出包括：教育支出（类）1635.31万元、社会保障和就业支出（类）80.45万元、卫生健康支出（类）81.99万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市新城市小学2023年一般公共预算当年拨款1797.75万元，比2022年执行数2010.44万元减少212.69万元，主要是人员变动，预算项目减少等原因。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）1635.31万元，占90.97%；社会保障和就业支出（类）80.45万元，占4.47%；卫生健康支出（类）81.99万元，占4.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)1609.51万元，比2022年执行数1708.74万元减少99.23万元,主要原因是人员变动，预算项目减少等原因。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)25.80万元，比2022年执行数56.4万元减少30.60万元,主要原因是人员变动，预算项目减少等原因。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)21.24万元，比2022年执行数19.87万元增加1.37万元,主要原因是人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)59.21万元，比2022年执行数59.74万元增加0.53万元,主要原因是人员变动、基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)62.91万元，比2022年执行数65.3万元减少2.39万元,主要原因是人员变动。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)19.08万元，比2022年执行数19.80万元减少0.72万元,主要原因是人员变动。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

余姚市新城市小学2023年一般公共预算基本支出1771.95万元，其中：

人员经费1579.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费192.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

余姚市新城市小学2023年“三公”经费预算0.60万元，比2022年执行数0.44万元增加0.16万元。其中： 

（一）因公出国（境）费用：余姚市新城市小学2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.6万元,主要用于购买来客茶叶、矿泉水等。与上年持平。

（三）公务用车购置：余姚市新城市小学2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：余姚市新城市小学2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

余姚市新城市小学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

余姚市新城市小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无。

（二）政府采购情况

2023年余姚市新城市小学政府采购预算总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年余姚市新城市小学所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元，项目0个。

第三部分 名词解释

一、收入科目