一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

大竹县观音中学一直以来积极宣传、贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和教育法规，贯彻执行上级教育行政部门的行政规章。根据县委、县政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。在县委、县政府的领导下实施九年义务教育和高中学历教育，扫除新文盲，巩固提高教育成果。按照上级有关部门的规定，负责对学校教育的财务管理，按照九年义务教育课程计划和高中学历教育要求开齐课程开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署，大竹县观音中学坚持科学发展、加快发展的工作指导思想，认真落实县委、县政府重大决策，加强党风廉政建设，不断强化拒腐防变能力。稳妥推进教育改革，进一步提高学生的素质教育，积极开展各种素质教育活动，全面提高学生的素质基础，争取在省、市、县的各种素质教育比赛中取得更优异的成绩，使我校九年义务教育和高中学历教育健康有序开展，使全校教育教学质量进一步提高。

二、部门预算单位构成

大竹县观音中学属财政全额拨款事业单位，是财政一级预算的独立核算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，大竹县观音中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入，事业收入等；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2023年收支总预算45420417.40元。

（一）收入预算情况

大竹县观音中学2023年收入预算45420417.40元，其中：一般公共预算财政拨款收入41787777.40元，占92%，事业收入2694520.00元，占5.93%，上年结转收入938120.00元，占2.07%。

（二）支出预算情况

大竹县观音中学2023年支出预算45420417.40元。其中：教育支出31998565.40元,占70.54%；社会保障和就业支出5552189.00元，占12.22%；卫生健康支出1650083.00元，占3.63%；住房保障支出3525060.00元，占7.76%,结转下年2694520.00元，占5.94%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县观音中学2023年财政拨款收支总预算45420417.40元，比2022年财政拨款收支总预算增加5630016.40元，主要原因是基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加、上年结转938120.00元等。

收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入45420417.40元，上年结转一般公共预算拨款收入938120.00元；支出包括：教育支出31998565.40元, 社会保障和就业支出5552189.00元,卫生健康支出1650083.00元，住房保障支出3525060.00元，结转下年2694520.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

大竹县观音中学2023年一般公共预算当年拨款45420417.40元，比2022年预算数增加3873616.4元。主要原因是有上年结转938120.00元，基本工资调标、目标绩效奖纳入社保缴费基数导致社会保障和就业支出增加等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算拨款41787777.4元，其中2023年教育支出31060445.4元,占74.32%；社会保障和就业支出5552189.00元，占13.29%；卫生健康支出1650083.00元，占3.95%；住房保障支出3525060.00元，占8.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）:2023年预算数为12913983.68元，主要用于：学校初中正常运转的基本支出，包括初中教职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及初中办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）:2023年预算数为18146461.72元，主要用于：学校高中正常运转的基本支出，包括高中教师基本工资、津贴补贴等人员经费以及高中网通班学费等日常公用经费。

3.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）:2023年预算数为600.00元，主要用于保障离退休人员未纳入社保的生活补助支出。

4.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2023年预算数为4372634.00元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位养老支出（99）:2023年预算数为908940.00元，主要用于：由单位发放的退休人员目标绩效。

6.社会保障和就业（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:

2023年预算数为90774.00元，主要用于单位死亡职工家属的生活补助。

7.社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）: 2023年预算数为179241.00元,主要用于职工工伤保险支出。