北京市房山区房山中学

2023年度部门预算公开目录

第一部分  正文：2023年部门预算情况说明

一、单位情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、“三公”经费财政拨款预算说明

五、机关运行经费情况说明

六、政府采购预算说明

七、政府购买服务预算说明

八、项目支出绩效目标情况说明

九、对专业性较强的名词进行解释

十、国有资产占用情况

第二部分  附件：2023年部门预算表

预算01表：收支预算总表

预算02表：收入预算总表

预算03表：支出预算总表

预算04表：财政拨款收支预算总表

预算05表：一般公共预算财政拨款支出表

预算06表：一般公共预算基本支出表

预算07表：政府性基金预算财政拨款支出表

预算08表：国有资本经营预算财政拨款支出表

预算09表：部门经济分类财政拨款支出表

预算10表：“三公”经费预算财政拨款情况统计表

预算11表：政府采购支出预算表

预算12表：政府购买服务支出预算表

预算13表：项目支出表

预算14表：项目支出绩效目标申报表

北京市房山区房山中学2023年部门预算情况说明

一、单位情况

（一）单位机构设置、职责

北京市房山区房山中学内设校委会，学生发展服务中心，行政后勤服务中心，教学质量服务中心，高一年级部，高二年级部，高三年级部。

主要职责为实施初中义务、高中学历教育，促进基础教育发展，初、高中学历教育。

（二）人员构成情况

   行政编制0人，实际0人；事业编制137人，实际144人；聘用人员7人。

离退休人员158人，其中：离休0人，退休158人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2023年是我区推进“双减”工作的深化之年。高站位、高标准做好今年的工作，意义重大，影响深远。

1.强化党建引领，筑牢发展根基，为房山教育高质量发展提供坚强政治保证。深入学习宣传贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，把握正确的政治方向，全面贯彻党的教育方针，深刻理解教育党建的特殊性和教育工作的目标任务，深入推进党组织领导下的校长负责制。坚持社会主义办学方向，树立党建思维，强化思想政治工作，筑牢思想根基，立足房山教育实际，坚持用党对教育工作的要求顶层设计、统筹谋划工作。深入推进党史学习教育，深化“四史”宣传教育，深入挖掘区域红色资源，赓续红色血脉，引导广大干部师生坚定不移听党话、感党恩、跟党走。

2.强化健康教育，坚持精准施策，慎终如始抓好常态化疫情防控。坚持“生命至上，健康第一”的理念，以疫情防控常态化为抓手，将健康教育作为评价学校教育质量的重要指标，进一步完善健康教育管理工作体系，强化健康知识普及，增强师生和家长的健康意识和自我保健能力。坚决巩固来之不易的防控成果，深刻认识“外防输入、内防反弹”，校园发生局部聚集性疫情风险形势的严峻性和任务的艰巨性。坚持思想绝不松懈，防控绝不松劲，防疫标准绝不降低。

3.坚持立德树人，全面推进“双减”，促进学生德智体美劳全面发展。扎实做好学生思政和德育工作。推进校内服务提质增效。深入推进《房山区中小学幼儿园课程领导力提升三年行动计划》，完成中小学校特色达标和示范达标创建的评估指导工作。夯实校外培训机构治理成果。提升学校体育、美育和劳动教育水平。

二、收入预算说明

2023年收入预算5287.108203万元，比2022年4442.214140 

万元增加844.894063万元，增长19.02 %。其中：财政拨款5287.108203万元，比2022年4442.214140万元增加844.894063万元；主要原因：提高工资标准，社保公积金上调。统筹使用结余资金安排预算0.000000万元，与2022年持平。其他资金0.000000万元，与2022年持平。

三、支出预算说明