重庆市合川区人民政府

发布于：2023-07-21 13:13    阅读次数：

（二）单位构成

我校为重庆市合川区教委所属具有独立编制和独立核算的二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，下设办公室、党群办、教务处、教科处、德育处、总务处、技装中心、安稳办、工会、团委等机构十个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数11170.17万元，其中：一般公共预算拨款10767.32万元，政府性基金预算拨款10万元，财政专户管理资金收入392.85万元。收入较2022年增加1955.19万元，主要是一般公共预算拨款增加1552.34万元，政府性基金预算拨款增加10万元，财政专户管理资金收入增加382.85万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数11170.17万元，其中：教育支出预算8677.60万元，社会保障和就业支出预算1364.30万元，卫生健康支出预算617.38万元，住房保障支出预算500.89万元，其他支出10万元。支出预算较2022年增加1955.19万元，主要是基本支出预算增加1106.59万元，项目支出预算增加848.6万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入10767.32万元，一般公共预算财政拨款支出10767.32万元，比2022年增加1552.34万元。其中：基本支出10266.08万元，比2022年增加1106.59万元，主要原因是学校规模扩大，教师和学生人数增多等，导致工资、绩效、社保以及公用经费等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出501.24万元，比2022年增加445.75万元，主要原因是上级拨付的项目资金结余，主要用于高中外语课程创新基地、新课程新教材实施示范校、设施设备购置、初高中教育评价改革、家庭经济困难学生资助等重点工作。

2023年政府性基金预算收入10万元，政府性基金预算支出10万元，比2022年增加10万元，主要原因是学校射箭项目向上级申请了项目资金，主要用于射箭场馆布点。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算17.75万元，比2022年减少1.25万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年保持一致，主要原因是无因公出国（境）人员；公务接待费13.75万元，比2022年减少0.25万元，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约严格控制公务接待费；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少1万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车经费，尽可能通过公共交通方式出行；公务用车购置费0万元，与2022年保持一致，主要原因是本单位无购车需求。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额176.6万元：政府采购货物预算26.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元；其中一般公共预算拨款政府采购176.6万元：政府采购货物预算26.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款501.24万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈卫中，联系方式：023-42897222