索引号：   73213467X/2023-59808   内容分类：   部门预决算  
主题分类：   财政   发布日期：   2023-03-22  
公开方式：   主动公开   公开时限：   长期公开  
公开范围：   面向社会   责任处室：   阳明街道办事处  
余姚市舜水小学2023年单位预算  

目  录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分 2023年余姚市舜水小学预算情况说明

一、2023年余姚市舜水小学收支预算总表的说明

二、2023年收入预算总表的说明

三、2023年支出预算总表的说明

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、机关运行经费

一、主要职能

实施小学义务教育，促进基础教育发展，同时实施小学学历教育。

二、单位机构设置情况

余姚市舜水小学本部。

一、2023年余姚市舜水小学收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，余姚市舜水小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算931.42万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

余姚市舜水小学2023年收入预算931.42万元，其中：一般公共预算拨款收入931.42万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

余姚市舜水小学2023年支出预算931.42万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）814.47万元、社会保障和就业支出（类）79.77万元、卫生健康支出（类）37.18万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出806.85万元，日常公用支出106.87万元，项目支出17.70万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

余姚市舜水小学2023年财政拨款收支预算931.42万元。收入包括：一般公共预算拨款收入931.42万元；支出包括：教育支出（类）814.47万元、社会保障和就业支出（类）79.77万元、卫生健康支出（类）37.18万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

余姚市舜水小学2023年一般公共预算当年拨款931.42万元，比2022年执行数949.54万元减少19.12万元，减少了1.9%。主要是因为2022年学校暑期维修与设备更新共计补助30万，另外贫困生补助2.1万，局管领导考核奖4.2万。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）814.47万元，占87.45%；社会保障和就业支出（类）79.77万元，占8.56%；卫生健康支出（类）37.18万元，占3.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)796.77万元，比2022年执行数668.64万元增加128.13万元,增加了19.16%，主要原因是人员工资逐年增加。

2.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出(项)17.70万元，比2022年执行数30万元减少了12.3万元,减少了41%，主要原因是2023年暑期维修还没开始。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)52.92万元，比2022年执行数41.05万元增加11.87万元,增加了28.91%。主要原因是退休人员工资增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)26.85万元，比2022年执行数23.22万元增加3.63万元,增加了15.63%。主要原因是人员工资增加，养老基数也随着水涨船高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)28.53万元，比2022年执行数23.73万元增加4.8万元,主要原因是人员工资增加，申报基数增加。