慈溪市第三实验小学2023年单位预算

慈溪市第三实验小学2023年单位预算

目  录

第一部分 单位概况.................................................................................................................... 3

一、主要职能................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................... 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明........................................................................................ 3

一、2023年单位收支预算总表的说明............................................................................. 3

二、2023年收入预算总表的说明.................................................................................... 3

三、2023年支出预算总表的说明.................................................................................... 3

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明...................................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明.......................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................. 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................................................................... 4

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 4

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明................................................................... 5

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明.............................................. 5

八、2023年政府性基金预算支出表的说明...................................................................... 6

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明................................................................... 6

十、其他重要事项的情况说明......................................................................................... 6

（一）机关运行经费................................................................................................ 6

（二）政府采购情况................................................................................................ 6

（三）国有资产占有使用情况.................................................................................. 6

（四）绩效目标设置情况......................................................................................... 7

第三部分 名词解释.................................................................................................................... 7

一、收入科目................................................................................................................. 7

二、支出科目................................................................................................................. 8

三、机关运行经费.......................................................................................................... 8

第一部分 单位概况

一、主要职能

主要职能：实施六年制（小学）教育的全日制公办教育机构，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，慈溪市第三实验小学内设机构：办公室

（党建办）、学生发展中心、教师发展中心、后勤服务中心。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算5101.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：教育支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算5101.05万元，其中：一般公共预算拨款收入4851.05万元，占95.10%；其它收入250.00万元，占4.90%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算5101.05万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）4716.51万元、住房保障支出（类）384.54万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出4228.54万元，日常公用支出322.17万元，项目支出550.34万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算4851.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4851.05万元；支出包括：教育支出（类）4466.51万元、住房保障支出（类）384.54万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款4851.05万元，比2022年执行数5206.04万元减少354.99万元，主要是比2022年减少了维修及设备经费、教师城区交流经费、名特优及教育专项业务经费等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）4466.51万元，占92.08%；住房保障支出（类）384.54万元，占7.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育(项)4466.51万元，比2022年执行数减少142.96万元，下降3.10%，主要原因是教师人数减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)384.54万元，比2022年执行数减少10.01万元，下降2.54%，主要原因是教师人数减少。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出4550.71万元，其中：