务川县教体局（本级）2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开

发布于：2023-02-27 08:23    阅读次数：

（一）部门概况

1、部门主要职能

贯彻执行党的教育方针，贯彻执行教育法律法规和政策，贯彻落实党和国家体育工作方针政策和法律法规；依法筹措、管理和使用教育经费；依法组织指导全县中小学、幼儿园办学管理；依法管理全县教师人事工作；统筹管理和指导全县各类国家教育统一考试的考务管理和招生；统筹管理和指导全县各类教育教学研究、教师培训工作；统筹管理和指导全县教育信息化建设、学生资助、学生体卫艺和学校标准化建设、教育督导、教师资格认定等工作，为全县经济社会发展提供科学技术服务。

二、机构设置

县教育体育局属县财政全额预算管理正科级行政单位，行政编制10名，设局长1名、副局长3名、股级职数5名、县政府教育督导室科级督学1名，机关工勤编制3名。县教育体育局内设教研室、招生考试服务中心、教育服务中心、体育服务中心等4个事业机构，正股级公益一类事业单位3个（即务川自治县教研室、务川自治县招生考试服务中心、务川自治县体育服务中心），共计编制73名，设主任4名、副主任8名。

2、部门预算单位构成

（一）部门决算单位构成

序号

 

单位名称

 

单位类型

 

1

 

务川自治县教育体育局（本级）

 

行政单位

 

（二）部门人员构成

编制数

 

在编实有人数

 

离退休人员

 

合计

 

行政编制

 

事业编制

 

91

 

46

 

17

 

29

 

38

 

4、部门机构设置及增减变动原因

本单位部门机构设置增加3个，在职增加46人，减少1人是正常退休，退休38人，增加1人。

（二）部门预算安排情况

1、收入预算情况

2023年收入预算总额 6061.46万元，比上年增加0 万元，与上年比无增减变化，其中：公共财政预算拨款收入4178.27万元，占68.93%；专户管理的非税收入0万元，占0%；政府性基金预算收入1883.19万元，占21.07%；其他收入0万元，占0%。

2、支出预算情况

2023年部门预算总额6061.46万元，比上年增加0 万元，与上年比无增减变化，其中（支出功能划分）。对应收入来源划分情况如下：

（1）一般公共预算财政拨款收入安排支出4178.27万元

①基本支出929.46万元

基本支出是保障机构运转、完成日常工作任务编制的基本支出计划。包括按现行政策编制的基本工资、津贴补贴或绩效工资、离退休费等人员经费，以及办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费。

②项目支出3242.23万元

项目支出是根据有关政策和单位行政工作任务、事业发展目标等编制的特定支出计划。项目支出安排情况是：儿童营养餐、义务教育生均公用经费、学前教育生均公用经费、普通高中生均公用经费、学生资助民生资金、未转岗临时聘用人员工资等项目。     

（2）专户管理的非税收入安排支出0万元，

（3）政府性基金预算收入安排支出1883.19万元,为债务还本付息项目，相应安排支出万元

（4）其他收入安排支出 0 万元

项目支出中的涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别涉及扶贫等民生项目范畴的）专项支出的项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明

3、其他需要说明公开的信息

（1）非财政拨款情况：主要是事业收入0万元，经营收入   万元，其他收入0万元，共 0万元。

（2）政府采购信息：2023年，政府采购预算安排共0万元，比上年增加0万元，增加0  %。其中：货物类采购预算安排共 0万元，比上年增加 0万元，增加 0 %；工程类预算安排共0万元，比上年增加0万元，增加0  %；服务类预算安排共0 万元，比上年增加0万元，增加0%。

（3）预算绩效信息：年度安排财政预算专项项目总额3392.53万元，其中上级补助0万元，本级安排 3392.53万元，下级配套  0万元，其他收入0万元，其他资金0万元。项目主要目标是：儿童营养餐、义务教育生均公用经费、学前教育生均公用经费、普通高中生均公用经费、学生资助民生资金、未转岗临时聘用人员工资等。

（4）国有资产占有使用情况：截止2023年年初资产总额47858.52万元，其中：流动资产47298.13万元，固定资产724.39万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

（5）机关运行经费支出说明: 2023年本部门预算安排机关运行经费支出47万元，比上年增加0万元，增长0 %。与上年比无增减变化。

4、“三公”经费预算情况