眉山市彭山区教育和体育局2023年部门预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

眉山市彭山区教育和体育局，局长：王仲文，办公室电话：028-37631629。眉山市彭山区教育和体育局是主管全区教育、体育事业的行政职能部门，并承担区委教育工作领导小组秘书组日常工作。负责编制全区教育体育事业发展规划，组织和指导全区教育体育综合改革；贯彻执行党和国家教育体育工作的方针、政策和法律、法规，制定有关具体意见和办法并监督实施；指导全区各级各类学校的思想政治、德育、体育、卫生、艺术、国防等教育和本系统安全、稳定工作；负责全区基础教育、职业教育、成人教育、网络教育、民办教育等的指导与协调；负责本系统经费的统筹管理；按管理权限统筹管理各级各类学校的招生工作，指导全区教育科研、教师培训、教育技术装备和现代信息技术教育工作；主管全区教师、教练员工作；贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，指导普通话推广工作；管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会、体育总会等教育体育社团组织的工作；负责实施全民健身计划，组织群众体育、青少年体育活动，指导全区竞技体育、体育产业发展工作；指导教体系统的对外交流与合作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

（二）2023年工作重点

1.全力提升教学质量。秉承“一切围绕质量转”的指导思想，鲜明考核导向、突出校长领航、抓实教师履职、引领学生奋斗、完善工作保障、强化组织领导，将《全面提升中小学教学质量30条工作举措》落地落实落细，见真章、出实效。

2.夯实督导迎检基础。围绕迎接两项国家督导，抓短板补弱项，加快推进凤鸣幼儿园改造和鹏利小学改扩建工程，逐校逐点改善办学条件、提高办学水平。

3.确保职高达到规模。坚持走内涵式发展道路，强管理，扩影响，全力推进彭山职高招生工作，确保在校生达到1200人以上。

4.激发教师育人情怀。深入开展“彭山区教体系统工作作风集中整顿年”活动，提振精神、鼓舞士气，团结带领全体彭山教体人坚守初心、干事创业、奋起直追。

5.弥补体育工作短板。落实全民健康实施计划，提升竞技水平，提升学生健康素质。

二、部门概况

眉山市彭山区教育和体育局2023年纳入部门预算汇编的独立预算单位共30个：

其中行政单位1个，包括：眉山市彭山区教育和体育局。

事业单位29个，包括：研究培训中心1个，招考中心1个，装备站1个，业余体校1所，全区有公办学校25所：其中小学12所（第二小学、鹏利小学、武阳小学、黄丰小学、观音小学、公义小学、保胜小学、实验小学、谢家小学、第五小学、第四小学、第一小学）；初中4所（江口初级中学、公义初级中学、谢家初级中学、彭山三中）；完中1所（彭山二中）；普通高中1所（彭山一中），职业高中1所（彭山职中），幼儿园5所（锦江幼儿园、区幼儿园、机关幼儿园、学院路幼儿园、锦绣路幼儿园），特殊教育学校1所(彭山区特殊教育学校)。

2022年末眉山市彭山区教育和体育局在职职工1665人，其中：行政人员15人，行政工勤0人，事业人员1650人。退休职工1286人。

三、收支预算总体情况及变化情况

2023年眉山市彭山区教育和体育局收入预算总额为328443218.55元，其中：财政拨款收入328443218.55元。相应安排支出预算328443218.55元，其中：教育支出325003488.16元，社会保障和就业支出156467.04元，卫生健康支出47269.75元，住房保障支出89193.6元，其他支出3146800元。2023年眉山市彭山区教育和体育局预算收支较2022年减少74354072.83元，其中：基本支出增加12173263.81元，原因是财政对教育的投入预算增加；项目支出减少86527336.64元，原因是财政对教育投入建设项目已执行，本年暂无新增大额项目。

四、支出预算安排情况及机关运行经费安排情况

眉山市彭山区教育和体育局预算安排支出主要保障教育系统各机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育和体育事业发展相关工作。

基本支出231746776.02元，是用于保障教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

机关运行经费安排情况如下：定额公用经费2000000元（其中：办公费740000元，差旅费700000元，公务接待费30000元，其他商品服务支出530000元）

项目支出96696442.53元，主是用于保障教育局机关和下属事业单位等机构为完成教育和体育事业发展目标的专项业务工作经费支出。主要是各类助学金、维修项目经费等。

按支出功能分类主要用于以下方面: